日前，已经销售产品但没开票怎么办的话题受人关注，并且与之相关的已经销售产品但没开票怎么办同样热度很高。今天，康晓百科便跟大家说一说这方面的相关话题。
导读目录：
- 已经发货的，没有开票的账务处理？
- 销售出库已开，但没开发票也未收 *** 款怎么做账？
- 供了货不给开发票怎么办？
- 已开票未收款，未收款已开票，怎么处理？
- 卖出商品已收款未收到发票如何入账？
- 新公司有进帐，但没发票？
- 货物已发出，不开票的原因是什么？
已经发货的，没有开票的账务处理？
已经发货的，没有开票。建议
发货时，做发出商品处理：
借：发出商品
贷：库存商品
开票入账时：
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税）
销售出库已开，但没开发票也未收 *** 款怎么做账？
如果是货款产生的应收账款，没有签订业务合同，只要对货物实际进行交易，可以用送货单，物流单，出库单，已开具的发票，以及已付款的银行流水然后再结合微信催要记录组成证据链条向所管辖法院依法提起诉讼，希望回答对你有用。
供了货不给开发票怎么办？
供了货不给开发票，就要求供货单位开具发票，再不行就向税务机关反映，要求开具。按照国家税收政策的规定，供货单位(货物销售单位)，有责任为购货单位开具发票，不得以任何理由拒开发票。
购货单位或个人，在购货后，就有权力向供货单位索取发票。如果供货单位继续拒开发票，税务机关可对其按照不按规定使用发票予以处罚。
已开票未收款，未收款已开票，怎么处理？
1、已开票未收到款，分录为：
借：应收账款--某单位贷：主营业务收入应交税费--应交增值税--销项税待回款时冲应收账款：
借：银行存款或库存现金贷：应收账款2、未开票收入的会计分录如下：
借：应收账款(或银行存款)贷：主营业务收入-未开票收入应交税费-应缴增值税(销项税额)开具发票时的会计分录：
借：主营业务收入--未开票收入贷：主营业务收入-**公司扩展资料：“主营业务收入”账户用于核算企业在销售商品、提供劳务等日常活动中所产生的收入。在“主营业务收入”账户下，应按照主营业务的种类设置明细账，进行明细核算。本账户期末应无余额。分期收款销售：
1、分期收款销售，是指商品已经交付，但货款分期收回的一种销售方式。分期收款销售的特点是销售商品的价值较大，收款期较长，收取货款的风险较大。因此，分期收款销售方式下，企业应按照合同约定的收款日期分期确认销售收入。
2、采用分期收款销售方式的企业，应设置“分期收款发出商品”账户，核算已经发出但尚未结转的商品成本。视同买断 代销方式销售（视同买断）
1、视同买断方式的代销指由委托方和受托方签订协议，委托方按协议价收取所代销的货款，实际售价可由受托方自定，实际售价与协议价之间的差额归受托方所有的销售方式。
2、如果委托方和受托方之间的协议明确标明，受托方在取得代销商品后，无论是否能够卖出、是否获利，均与委托方无关，那么委托方和受托方之间的代销商品交易，与委托方直接销售商品给受托方没有实质区别，在符合销售商品收入确认条件时，委托方应确认相关销售商品收入。
卖出商品已收款未收到发票如何入账？
发票是销售方开具，不存在末收到发票的情况，收不到发票的情况只能发生在购货方。货款已经支付了，但没收到销售方开具的发票，制证时借记预付账款，贷记银行存款或现金。
如果是销售方卖出商品且收到了货款，制证时借记银行存款或现金，贷记主营业务收入。
新公司有进帐，但没发票？
视同销售进行报税，当然也可以不报，等开票后在申报，只要税务不是特别顶真。至于申报，进入系统--点击“发票采集”--“无票视同销售或纳税检查调整”--点击“增加”--选择“无票销售收入”--录入金额或税额（对于贷方不是“主营业务收入”而是“其他业务收入”等，建议只录入“税额”，否则会产生申报表上“主营业务收入”与账上“主营业务收入”不符）--“保存”，然后打开“附表一”，此无票收入自动填写到第四行“未开具发票”，点击“保存”即可（此表中数据只能从外部采集，无法录入），最后打开申报表主表，此收入跟其他收入一起合并到第2行“应税货物销售额”。财务记账分录和开票销售分录一样借：现金银行存款往来科目等 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项
货物已发出，不开票的原因是什么？
分两种情况。
1. 存货发出即满足收入确认条件：借：主营业务成本 贷：库存商品借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税
2.存货发出还不能确认收入，需要对方确认收货：借：发出商品 贷：库存商品
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