日前，医院物资采购计划表的话题受人关注，并且与之相关的医院物资采购计划表模板同样热度很高。今天，康晓百科便跟大家说一说这方面的相关话题。
导读目录：
采购计划表怎么做？
做采购计划需要从以下几个方面着手：
1.从业务或者销售哪里接到订单，根据订单采购原材料及相关的生产所需物资；
2.内部发放采购申请单，让各部门将采购申请汇总过来编制计划；
3.处理应急订单的物料采购；
4.采购前核查好仓库的库存；
5.考虑交期、物流费用、价格等因素。
结合以上几个方面的因素来制定采购计划并实施采购即可。
采购年度计划书怎么写？
1、首先对来年的产品结构要有了解，这要作为采购年度计划的基本依据；
2、针对来年产品细化，列出需要采购的物资及数量（特别是常用物资、大宗物资和采购周期较长的物资）；
3、对物资的进厂时间有初步的安排；
4、资金需求，要有总数，还要分阶段做好资金预算（月或者季）；
5、对物资的供应商情况进行说明；我知道的就这些，希望能帮到你。
执法服装采购流程？
采购流程
1：根据公司的生产需求，从ERP的采购计划表确认采购单，先跟供应商确认好品质，价格，以及交期，然后做采购合同，交由总经理审核。
2：总经理审核后，把采购合同以 *** ，微信，邮件的方式通知各家供应商，要求他在他报的交期内准时 *** ，待供应商把合同重新回传公司，对采购合同进行保存。
3：供应商报完交期后，需通知跟单，业务以及计划部，让他们可以安排计划。
4: 跟踪采购的 *** 情况，如若在供应商不能按时交货，需要跟业务和计划部沟通，调整时间，如若不能调整时间，需要供应商承担相应的责任。
5：物料入库情况。需要按照我司下单的明细提供完整的送货单，如发现物料数量及品名不对，需要几十与供应商联系，与他确认，并修改相关数据。
6:验收货，品质部验收不合格，如果经过业务确认可以特殊采用，直接入库，如果需要退货回修，需要供应商再次提供回修时间，如若影响交期，需要供应商承担责任。
7：供应商提供对账单，对好后， 提交财务结账。
简述采购需求分析的方法？
所谓采购需求分析，就是分析该买什么、买多少、什么时候买、花多少钱、什么时候得到以及怎样得到的问题。正确的采购分析，不仅可以保证及时获得合格的生产物资，也是控制成本的—项重要工作。
究竟该买多少才算合适？什么时候下单更好？要想很好地解决这个问题，采购管理人员就必须认真分析需求的变化规律，根据这个需求变化规律，不需用户(这里的用户指使用所采购物资或服务的部门个人)自己申报，采购管理部门就能知道用户什么时候需要什么品种、需要多少，进而可以主动地制定采购计划，主动地满足用户需要。
一、运用采购需求表
需要进行采购，首先需要解决采购什么、采购多少、什么时候采购的问题。而要解决这个问题，就是要解决我们采购员所 *** 的全体需求者们究竟需求什么、需要多少、什么时候需要的问题。
解决这个问题，在企业中传统的做法是让企业各个单位层层上报“采购需求计划表”。有的是定期报，这个星期报下个星期的计划、这个月报下个月的计划、今年报明年的计划。有的是不定期的报，什么时候想起来需要买什么东西，就填一张“请购单”把它交到采购部。
采购部收齐了这些采购需求计划表、请购单以后，需要把所有需要采购的物资分类整理统计出来。这样就弄清了用户需求什么、需要多少、什么时候需要的问题。这样的操作过程虽然可以达到解决问题的目的，但存在以下几个弊病：
1.这种方式兴师动众，往往要麻烦很多人，造成人力资源的浪费。
2.只要有一个部门的采购计划表没到齐，采购部就不能进行需求的整理统计，就不能得出统一的需求计划，往往贻误更佳采购时机。
3.交上来的表往往不准确、不可靠，给采购的效果带来许多不稳定因素。
二、统计分析
在采购需求分析中用得最多、最普遍的就是统计分析。统计分析的任务就是根据一些原始材料来分析出客户的需求规律。在实践中，统计分析通常有以下两种方法：
1.对采购申请单汇总统计。现在一般的企业采购都是一种这样的模式：要求下面各个单位每月提交一份采购申请表，提出每个单位自己下个月的采购品种数量。然后采购科就把这些表汇总，得出下个月总的采购任务表，再根据此表制订下个月的采购计划。
申请单
2.对各个单位销售日报表进行统计。对于流通企业来说，每天的销售就是用户对企业物资的需求，需求速率的大小反映了企业物资的消耗快慢。因此由每天的销售日报表就可以统计得到企业物资的消耗规律。消耗的物资需要补充，也就需要采购。因此物资消耗规律就是物资采购需求的规律。
三、采用ABC分析法
一个企业除了生产所需要的原材料外，还有办公用品、生活用品等，因此需要采购的物资品种是很多的。但是这些物资的重要程度都不一样。有的特别重要，一点都不能缺货，—旦缺货将造成不可估量的损失。有些物资则相对不那么重要，一旦缺货，也不会造成多大的损失。
面对这样的情况，我们在进行采购管理时该怎么处理呢？这时候我们最有效的方法，就是采用ABC分析法，将所面对的成千上万的物资品种进行ABC分类，并且按类别实行重点管理，用我们有限的人力、物力、财力去为企业获得更大的效益。
ABC分析法在实际运用过程中，通常可以参照以下步骤进行：
1.确定ABC分类，先得进行统计分析，要选定一个合适的统计期。在选定统计期时，应遵循几个基本原则：比较靠近计划期；运行比较正常；通常情况取过去一个月或几个月；
2.分别统计出各种物资在该统计期中的销售量(或者采购量，下同)，单价和销售额，并对各种物资 *** 一张ABC分析卡，填上品名、销售数量、销售金额；
3.将ABC分析卡按销售额由大到小的顺序排列，并按此顺序号将各物资填上物料编号；
4.把所有ABC分析卡依次填写到ABC分析表中，并进行累计统计。
四、物资消耗定额管理
物资消耗定额管理也是一种需求分析的好方法。通过物资消耗定额，就可以根据产品的结构零部件清单或工作量求出所需要的原材料的品种和数量。
所谓物资消耗定额，是在一定的生产技术组织的条件下，生产单位产品或完成单位工作量所必须消耗的物资的标准量，通常用绝对数表示，如制造一台机床或一个零件消耗多少钢材、生铁，有的也可用相对数表示。如冶金、化工等企业里，用配料比、成品率、生产率等表示。
物资消耗
在实际操作中，物资消耗定额管理通常有以下三种方法：
1.技术分析法。技术分析法具有科学、精确等特点，但在操作过程中，通常需要经过精确计算，工作量比较大。在应用中，通常可参照以下步骤：
根据产品装配图分析出产品的所有零部件；
根据每个零部件的加工工艺流程得出每个零部件的每个加工工艺；
对于每个零件，考虑从下料切削开始一直到后面所有各道加工的切削完成，形成零件净尺寸C为止的所有切削的尺寸留量c；
每个零件的净尺寸C加上所有各道切削尺寸留量c之和，就是这个零件的物料消耗定额T：T=C+∑ci(i=1，2，3，4)
2.统计分析法。统计分析法是根据以往生产中物资消耗的统计资料，经过分析研究并考虑到计划期内生产技术组织条件的变化等因素而制定定额的方法，采用统计分析法以大量详细可靠的统计资料为基础。例如我们要制定某种产品的物料消耗定额，我们可以根据过去一段时间仓库的领料记录和同期间内产品的产出记录进行统计分析，就可以求出平均每个产品的材料消耗量。这个平均消耗量就可以看成是该产品的物料消耗定额。
3.经验估计法。经验估计法是根据技术人员、工人的实际生产经验，参考有关的技术文件和考虑到企业在计划期内生产条件的变化等因素制定定额的方法。这种方法简单易行，但缺乏较为严密的科学性，因而通常精确度不高。
五、推导分析
所谓推导分析，就是根据企业主生产计划来进行需求分析，求出各种原材料、零部件的需求计划的过程。推导分析不能够凭空想像，也不能靠估计，一定要进行严格的推算。
推算所依据的主要资料和步骤过程如下：
1.制定主产品生产计划。这个计划主要是根据社会对主产品的订货计划以及社会维修业所提出的零部件的订货计划共同生成。
2.制定产品的结构文件。就是要推导分析出装配主产品需要哪些零件、部件、原材料，哪些要自制，哪些要外购，自制件在制造过程中又要采购什么零件、部件、原材料等。这样逐层分析得出主产品的结构层次。每一个层次的每一个零部件都要标出需要数量、是自制还是外购以及生产提前期或采购提前期。所有自制件都要分解到最后的原材料层次，这些原材料层一般是更底层，一般都是需要采购的。
由这个主产品结构文件可以统计得出这样一个完整的资料，即为了在某个时间生产出一个主产品需要分别提前多长时间采购一些什么样的部件、零件和原材料，需要采购多少。把这些资料形成一个表，就是主产品零部件生产采购一览表。
3.制定库存文件。到仓库保管员处调查了解主产品零部件生产采购一览表中各个部件、零件、原材料的现有库存量以及消耗速率。这样得到一个主产品零部件库存。
如何做好物资采购及进行物品管理的工作思路？
企业采购及应付账款管理制度
一、目的
1规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。
2规定了应付账款入账、调账等方面的管理要求，规范应付账款管理工作，防范公司处理应付账款业务过程中的经营风险。
二、适用范围
本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期 *** 产品）等采购的控制。
三、 定义
1、 供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。
2、 抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。
3、 货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。
4、无票应付款：采购货物的所有权已经转移至本公司，但是供应商的正式发票尚未到达财务部的应付款项。当供应商的发票送达财务部时，应将无票应付款转入应付账款。公司的无票应付款和应付账款构成了公司资产负债表上的应付账款
四、 物资采购报销流程
1 物资采购前要由用料申请人先填写采购计划，“采购计划表”经部门领导签字同意后，交与采购人员，采购人员 *** “采购定单”并进行采购。
2 凡购进物料、工具用具，尤其是定制品，采购者应坚持先取样品，征得使用部门及领导同意后，方可进行采购或定制。
3 物资采购返回单位，须经物资使用部门（库房管理人员）核实、验收签字，出具“入库单”。
4 物资采购报销必须以发票为据，不准出现白条报销。
5 物资采购前，预借物资款，必须经财务主管领导签字批准方可借款，执行借款流程；物资采购完毕，需及时报销。
6 物资采购报销须填写报销单，执行费用报销流程
7 凡不按上述规定采购者，财务部以及各业务部门的财务人员，应一律拒绝支付。
五、应付账款入账程序
（一）、有票应付款
1财务部业务会计对采购定单、供应商发票、检验入库单进行审核，即“三单符合”审核。
2 三单中的之一单“采购定单”是指由采购合同、采购定单、委托加工单等组成的合同单据。第二单“供应商发票”是指由发票、收款收据组成发票单据。第三单“入库单”是指由入库单、质检单、运输提货单等组成的收货单据。
3 财务部业务人员在“三单符合”审核后， *** 记账凭证并按照会计复核、批准程序入账。
4 有关部门对合同、订单的修改原件，应及时传递到财务部。
（二） 无票应付款
1 仓库管理员在收到供应商的合格来货（经检验合格）后，填写入库单并将入库信息传递给财务部门。未经质量检验合格的货物不得入库。
2 财务部核对每一张入库单，确保信息准确无误。将无票入库货物作为暂估入库进行核算。
3 对货物入库后超过一个月发票未达的无票应付款，财务部应及时与采购部联系并跟踪。
（三） 应付账款
1 供货方开来发票，从无票应付款转入应付账款时，必须经过“三单符合审核”。财务部业务人员应当在“三单符合审核”后，方可将无票应付款转入应付账款。将暂估入库的项目转入库存项目。
2 财务部在“三单符合审核”中发现不符或不完全相符时，应立即通知商务部和物流部门。商务部应及时与供应商联系处理，并在一周内将问题调查清楚并合理解决。财务部应同时将所有三单不符的情况记录，并定期跟踪和向财务经理或财务经理汇报。
3 对在“三单符合审核”中多开票、重开票的供应商应提出警告，情节严重的，要考虑给予处罚或更换。
4 生产部门应在每月二十八日前将供应商的质量退货及向供应商索赔的资料传递到财务部，财务部应于当月据之调整应付账款。
5 任何供应商应付账款的调整必须有充分的依据并经财务经理及相关人员的书面批准。这些依据应附在相应的调整凭证后。
6 更改供应商名称必须得到供应商提供的合法的资料，并经过财务部经理的批准。这些资料应附在相应的调整凭证后。
六 应付账款账龄分析
1 财务部每季度进行一次应付账款的账龄分析，并分析资金安排和使用的合理性。
2 财务部每月打印出有借方余额的应付账款，并通知采购部及相关部门。采购部及有关部门应及时与供应商联系解决，并将结果在一周内告知财务部。对超过两个月的有借方余额的应付账款，财务部应向财务经理和总经理作书面汇报。
七 对账
1 财务部每月应核对应付账款总账与明细账，对存在的差异及明细账中的异常项目和长期未达项目，财务部应会同商务部采购人员进行调查，并经财务经理书面批准后及时处理。
2 财务部每年至少获得一次供应商对账单，对发现的差异应及时与供应商联系解决。
运费报销需要哪些单据？
运输费用报销需要单据有:1、正规的发票既由税务局统一印制的并加盖经营单位公章的均可,包括加油费发票、过路过桥费发票、停车费发票、修理费发票(带明细)、保养费(带明细)、车辆保险发票。
2、非盈利性机构和行政单位的收据。
出库作业工作手册？
材料进库日报表 材料仓库日报表 采购部日报表 鲜活食品采购日报表 供应商交易日报表 材料收发日报表 进货日报表 商品进货日报表 商品缺货日报表 物品搬运活动日报表 驾驶员作业日报表 运输作业日报表 包装运送日报表 运送货物作业日报表 商品转移日报表 材料日报表 商品领出整理日报表 材料验收日报表 商品收发日报表 材料收发日报表 委托对外加工厂交货日报表 材料提交日报表 送货日报表 材料进出使用余额日报表 商品交货日报表 库存月报 -------------------------------------------------------------------------------- 原材料库存月报表 材料收发月报表 进口材料成本计算表 销售效率分析表 营业情报情况报告书 采购管理月报表 物料库存卡 原物料库存记录 原物料库存月报表 成品材料收发月报表 供应商品销货、进货、库存月报表 原材料管理表 搬运费月报表 输运作业月报表 成品原料明细表 商品单价调查月报表 用料分析 -------------------------------------------------------------------------------- 产品原料用量分析 领用材料记录 用料计划 -------------------------------------------------------------------------------- 材料供应计划 材料库存计划表 材料定期采购计划表 材料编号 -------------------------------------------------------------------------------- 材料编号分表 材料管制 -------------------------------------------------------------------------------- 存料卡 收发记录 材料库存卡 存料管理卡 库存品记录表 零件表（一） 零件表（二） 标准用量表 材料配用单 用料单 原材料库存卡 物品领用记录卡 领用、退料记录 -------------------------------------------------------------------------------- 领料单（一） 领料单（二） 领料单（三） 领料单（四） 原物料领用记录表 材料领退单 退料单（二） 退料缴库单 破损报告单 物品报废单 物品转售申请单 材料领用单 消耗物品领料单 领退料单（一） 领退料单（二） 材料欠拨单 退料单（一） 盘点记录 -------------------------------------------------------------------------------- 盘点卡 盘点盈亏汇总表 盘存调整表 库存报表 -------------------------------------------------------------------------------- 产品管理表 库存管理明细表 产品预订出货实绩表 库存金额统计表 投递作业分配记录表 半成品记录 -------------------------------------------------------------------------------- 半制品转交单 半制品转交日报表 在制品月报表（一） 在制品月报表（二） 半成品移交单 在制品存量月报表 半成品报废单 呆废料记录 -------------------------------------------------------------------------------- 废料处理报告书 滞料库存月报表 呆料废处理计划 呆料库存月报表 滞成品出售损益明细表 呆料废料处理月报表 滞料暨处理结果汇总表 滞料出售损益明细表 滞料（成品）处理催办单 六个月无异动滞料明细表 滞成品发生及处理汇总表
公司闲置设备内部出售流程？
计划的申报及审批
1、工程部设备材料组是设备计划的编制部门，负责按工程部工程所需编制计划，工程部设备管理员或工程管理技术员审核签字，再由工程部主管经理审核签字盖上单位公章后一式二份，在每月25日前上报设备供应中心，主要生产类设备，提前二个月报设备供应中心。
2、设备供应中心接到计划后应查询库存情况（减少库存，防止重复采购）及其它工程部该种设备使用情况（以便公司内部调剂），汇总按类重新编制公司对外采购计划表，经中心领导签字后报公司领导审批。
3、由于设计变更或其它原因工程部临时变更、撤消采购计划的，计划单位要及时通知设备供应中心，设备供应中心在接到通知后，应及时与供货方联系变更、撤消供货合同，如不能变更或撤消，则责任应由申报采购计划的工程部承担。
4、设备的出售工作统一归口为设备中心管理，任何个人和工程部都无权处置公司设备。设备出售计划由中心编制，经中心领导签字后报公司领导审批。
二、采购、出售管理
1、采购、出售过程应遵循公开、公正、公平、比质比价、监督制约、维护公司利益的原则。
2、采购必须在公司确定的合格分供方中进行，合格分供方的确定应严格按公司程序文件的有关规定进行。
2.1合格供方的条件
2.1.1具有合格证件，包括企业法人营业执照、税务登记证、增值税一般纳税人资格证书、组织机构代码证等。
2.1.2有同类设备制造经验，诚信度高。
2.2对合格供方的评审
2.2.1对合格供方每年进行一次业绩评价，设备供应中心建立供方信誉台帐，对供货质量和售后服务等方面进行评价，并根据评价结果，调整和确定次年合格供方名单，报公司经理批准。
2.2.2设备供应中心建立合格供方档案，其内容包括，产品证明材料、供货是否及时、价格是否合适、质量是否合格。
2.2.3对提供直接影响生产和产品质量的合格供方，或提供的物资虽未直接影响
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