日前，仓库出入库管理流程的话题受人关注，并且与之相关的仓库出入库管理流程图同样热度很高。今天，康晓百科便跟大家说一说这方面的相关话题。
导读目录：
仓库出库管理技巧和方法？
一、货物保管
1、面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。
2、对于易破损的物品应尽可能按先人先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命普退缩短这一原则是十分重要的。
3、尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放，为防止破损，保证安全，应当尽可能使用棚架等保管设备。
4、依据形状安排保管方法。依据物品形状来保管也是很重要的，如标推化商品应放在托盘或货架上来保管。
二、货物摆放规划
1、根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。
2、同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。
3、根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西故在下边，把轻的东西放在货架的上边。需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基准。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。
三、货物堆放
1、多利用仓库空间，尽量采取立堆式操作，提高仓库利用率；通道应有适当的宽度，并保持装卸空间，则可保持无聊搬运的顺畅，同时不影响物料装卸工作效率。
2、不同的物料本身形状、性质、价值等不同考虑不同的堆放方式；货物的堆放应容易识别与检查，如良品、不良品、呆料、肥料的分开处理。
四、仓库盘点
1、首先、把仓储整顿和管理功能，一并在盘点中执行，尤其在“预盘”的阶段里，更为允当。我们很清楚，主仓库存放的应该是活料，所以明知是呆料的料项一定要清理出去，不管它的价格贵贱。
2、经过复盘之后，实况资料呈交盘点主持人，一方面由会计部执行结算，作财务报表之依据；一方面由盘点主持人召开“检讨”会议针对料账差异较大与较奇特的状况，深入检讨其原因。
入库单管理方法和步骤？
入库单是商品或产成品进入仓库必须填写的单据。管理方法1.入库单属于企业自制单据，单据格式要统一，格内容全面。
2.入库单要实行专人管理负责制。
3.入库单必须单据与商品数据实填写，不能虚填。步骤：
1.商品或产成品入库时经手人凭购货单领取入库单。
2.仓库管理员凭入库单填写数量及实际数量，清点无误后办理入库手续。
仓库出库流程？
我是做ERP软件的，流程的梳理上，初步理解，应该是你们家财务负责销售接单、然后对接生产车间，这一步如果是纸质的或者EXCEL表格的。
之一步，财务接单（谁负责接单都行）后就把订单信息同时要给你和车间（这个信息必须你和车间都有，方便以后对的上），单子的内容要包含客户信息、产品规格、数量、交货日期等。
第二步，生产按需领原材料（如果要管的话，就看你们老板是否严格生产订单的物料核算了，就是要管控出库，按单子出库）。
第三步，车间生产完按财务给的单子申请入库，你跟车间单子对得上、产品规格和数量对得上，放到指定库位，到期按要求发货。
如果是软件的，就更简单了，一个进销存，销售订单的客户、产品规格、数量等信息直接同步到车间和库管，你只需要核对数量就行，各类信息都已经传到你电脑的软件里了
京东商品出库经历哪几个步骤？
京东仓库出入库流程，1.供应商首先需要先登录京东供应商商家后台，登录地址：vc.jd.com。
2.然后在选择VC平台，点击登录，用供应商账号登录后台。
3.之后点击订单管理，这里供应商需要根据实际情况选择是主动创建采购单还是查询京东采销下好的采购单。
4.此后供应商可以主动创建或者京东采销下采购单后，之后供应商需要在采购单查询中将需要送货的订单导出，根据采购单配货发货。
如何制定商品出入库管理流程制度？
在生产经营企业单位中，仓库安全以及出入库安全管理都是企业日常安全管控的重要工作之一，甚至是经营全流程中的重要环节之一，因此就需要出台专项安全管理制度进行规范与约束。现就为大家介绍一下，关于怎么制定仓库及出入库安全管理制度的方法。
制度架构
1其制度结构为：目的→适用范围→职责→出入库管理→装卸管理→储存管理→电器管理→火源管理→消防器材管理等。备注：主要结合单位实际，从仓库各方面着手制定各环节、各流程的安全管理细则。
2目的明确关于制定仓库及出入库安全管理制度的初衷，及亟待调整规范的相互权利义务关系。句式上以为了加强专项安全管理→确保物资安全→免受侵害→法理依据→特制定。
3适用范围明确制度所应用于具体部门机构或某一专项工作面；句式上可直接点名适用于原材、成品仓库。
4职责明确专项工作主导机构权属权责→明确责任机构部门的权属及权责。
5出入库管理明确库管员及现场作业人员在搬运现场中的要求及权责→明确库管员在出库作业时的点烟与核销权责任务→明确在退库时库管员应尽的点验权责任务。
6装卸管理明确在装卸前的准备工作及相关或特殊注意事项→明确在装运时的货物分类要求→明确在作业时避免违章作业→明确在作业时作业人员的着装规范及劳逸结合→明确在作业时应注意的作业细节→明确在作业时出现撒漏的安全处置及现场清理权责→明确在作业时鼠疫货物安全属性、操作说明进行作业→明确在作业现场的安全环境及中途和完毕后的职业卫生安全措施与处置。
7储存管理明确在作业过程中应遵循的路线、码放规律与规范→明确库房根据各物料属性进行分区储放规范→明确库房的安全环境现状的管控→明确在库房的全面安全保护措施，规避可能发生的风险。
8电器管理明确库房内所使用的防爆灯、监控、通风设施、圆圆开关等用电器的安全标准→明确在化学品仓库中的电器使用标准及级别→明确在照明设施下堆放物品的垂直安全净距→明确所有配电线路的安全保护→明确库房内用电安全保险箱的配置→明确用电器周围的安全对方要求→明确苍鹭内设置防雷防静电装置→明确所有用电器的装配作业人员安全资质。
9火源管理明确内部设置防火警示标志及入库前禁带火种权责→明确仓库明火安全作业要求→明确仓库内明火采暖等设备的使用审批。
10消防器材管理明确仓库环境消防设施设备的设置标准→明确在消防设施周围的安全环境→明确库房内消防安全设施的专人定期查验→明确在消防安全通道的通畅无阻权责。
11怎么样，不知大家有思路了吗？首先明确专项主导机构与仓储部门间的权属权责划分→然后明确在出入库与装卸作业时的安全技术措施→其次明确在存储是的各项安全环境管控及用电器材的技术管理措施→最后针对火源、消防等方面的安全技术标准进行落实。
仓库出入库销售过账流程？
一、进货环节
1、仓库入库
商品到库，由仓库保管员点收大件，确认包装完好，数量无误在货运单上签收并留存一联。大件入库后，清点无误后，按实际入库数据录入商品信息（包括商品代码、颜色、尺码、数量、吊牌价等），生成二联《商品进货单》，分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。?2、仓库退库
有各种原因需退货到总公司时，填写《退货审批单》交商品部与总公司衔接，等待总公司的退货指令到达后，根据《退货审批单》清点明细，装箱打包退出仓库并开具《商品退货单》，交由货运公司发运后将货运单附在仓库保管联上存档。《商品退货单》分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
二、直营店配货环节
1、直营店配货?
1）市区内直营店
仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》（白红黄），制单人、发货人签名确认并由送货员签收出库并留存黄联（制单日期若与实际发货日期不一致，应注明实际发货日期），货品送到直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后签收并留存红联备查，送货员须在次日（如遇休息顺延一日）将店铺签收的《商店配货单》白联交财务品牌会计，品牌会计收到白联当日内在ERP系统验收。
2）市区外直营店
仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》，制单人、发货人签名确认后交由承运人托运，承运人清点货
品件数并在《商店配货单》上签收出库，红联随货同行，仓库留存黄联，仓库于次日将财务联白联交财务品牌会计。货品到达直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后在ERP系统验收，若有差错应及时联系商品部。市区外商场专柜收 *** 后签收并于当日传真到仓库，仓库于收到传真件次日将《商店配货单》白联连同传真件一并交品牌会计，品牌会计于当日在ERP系统验收。
直营店收货时若发现货品数量与单据不一致，应立即告知送货员，并在签收时注明实收数量，若发现款、色、码与单据不一致，应立即与商品联系确认，并在签收时注明实收情况。
商品部发货差错的责任：每单罚款10元。
直营店未及时清点货品的责任：收 *** 品后当日未发现差错，事后才发现有差错的每单罚款10元，若当日发现差错的，该单商品部发货差错的罚款全部用于奖励直营店。
送货员和仓库未按时将《商店配货单》白联交财务品牌会计的责任：每单延迟1天罚款1元。?
2、直营店退货
1）市区内直营店
直营店根据商品部发出的《退货通知单》或业务主管通知，开具手工两联《退货单》，直营店点清货品明细后交送货员签收（留存一联）退回仓库，仓库根据手工明细单清点无误验收入库，并生成《商店退货单》，验收人及制单人签名确认将手工单附于《商店退货单》白联后仓库留存，《商店退货单》红联交送货员转交直营店，仓库于次日将《商店退货单》黄联交财务品牌会计。
2）市区外直营店
直营店因各种原因需退货到仓库时，根据商品部发出的《退货通知单》或业务主管通知，开具手工两联《退货单》，直营店点清货品明细后交承运人签收（留存一联）退回仓库，仓库收 *** 品根据手工明细单清点无误验收入库，并生成《商店退货单》，验收人及制单人签名确认将手工单附于《商店退货单》白联后仓库留存，仓库于次日将《商店退货单》黄联交财务品牌会计，添加微信：fzsp135，回复“报表”，即可免费领取：OTB与产品回顾、调拨与补货、利润及盈亏平衡点分析等三份报表模板
若仓库发现直营店退回的货品与开具的手工《退货单》不一致，及时与店铺沟通，按实收货品生成《商店退货单》（备注差异），并将原手工单复印附黄联后交财务
品牌会计。
手工单填写不准确的责任：每单罚款10元。
仓库未按时将《商店退货单》黄联交财务品牌会计的责任：每单延迟1天罚款1元。
3、直营店调拨
直营店间调拨由业务主管开具四联手工调拨单，调出直营店根据调拨单清点货品交送货员或业务员签收（或快递）并留存白联，货到调入直营店后由收货人清点无误后签收并留存兰联，另外两联由送货员于次日（遇休息顺延一日）交（或快递）业务主管签收后留存黄联，红联交商品部作为依据在ERP系统中做发出和验收，生成《商品移仓单》（备注手工调拨单编号），并在手工调拨单（备注《商品移仓单》编号）上签名确认后交财务品牌会计，财务在ERP系统做终审。
仓库未按时将《调拨单》财务联交财务品牌会计的责任：每单延迟1天罚款1元。
在直营店配货环节，送货员收货时必须清点货品数量，并对货品的安全负责，若出现货品短少按吊牌价七折赔偿。
三、批发销售环节
1、客户配货及补货
商品部根据客户订单及业务员填写的补货通知单发货，生成三联《批发销货单》，制单人、发货人签名确认交提货员（或承运人）签收出库，《批发销货单》红联随货同行。仓库留存黄联，《批发销货单》白联由仓库于次日交财务品牌会计。?2、客户退货
客户有各种原因需退货到仓库时，须填写《退货审批单》交由商品部主管审批后，将货品退回仓库，商品部根据《退货审批单》清点货品并生成三联《批发退货单》由制单人及收货人签字，红联交客户，白联留存，黄联于次日交财务品牌会计。
商品部发货差错的责任：每单罚款10元。
仓库未按时将《批发销货单》《批发退货单》财务联联交财务品牌会计的责任：每单延迟1天罚款1元。
四、直营店销售环节
直营店专卖店销售必须开具公司统一印制的三联《销售小票》，三联分别为店铺
存根联（白联）、客户联（黄联）、财务联（红联）。各专卖店需领用《销售小票》统一向财务部品牌会计（在OA提出）申请，品牌会计（在OA审核）同意后，由仓库随同货品一起发到各专卖店（并在OA确认已发），专卖店收到《销售小票》后在《商店配货单》签收（并在OA确认收到）。
店铺每月末将本月内已使用的《销售小票》财务联红联装订成册（作废必须三联齐备），交财务品牌会计审核（连同盘点表一起交，并在盘点表注明小票起止号，正常使用张数，销售额，作废张数）。品牌会计在《销售小票》领用登记簿登记领用和使用情况。专卖店销售的同时将《销售小票》的销售数据录入ERP系统；商场专柜每日须编制销售日报表，由分管业务员负责于2日内交商品部录入员（若用传真，原件在每月最末一日前交回），录入员收到销售日报表在业务员交接登记本上签收，并应于1日内录入完毕。
业务员延迟交销售日报表和录入员延迟录入的责任：每单延迟1天罚款5元。
五、盘点环节
每月最末一日各直营店、仓库必须盘点，并形成盘点表，盘点表分别列出款、色、码，反映进销存，盘点表要求字迹工整清晰，不得随意改划，参与盘点的相关人员必须签字确认，直营店店长和商品部主管必须参与盘点并且在盘点表上签字确认。
各专卖店盘点后应于三日内将盘点结果录入ERP系统并交到财务部，各商场专柜应于三日内（区外直营商场两日内寄出）将盘点表交商品部录入员，延迟一天罚款10元（分管业务主管负连带责任罚款10元），录入员应在5日内录入完毕并将盘点表交财务部，延迟一天罚款10元。
各直营店在发出盘点表后发现盘点有差错，在3日内可向公司财务部申报复核，财务部派人到店铺实际复核后确认无误，盘点表所反映出的盘亏和串款可免于赔偿，但店铺仍需对盘点表的准确性负责，店员每人罚款10元，店长罚款20元。
财务根据ERP系统生成的盈亏表确认各直营店和仓库的库存盈亏，各直营店和仓库货品盘亏，按吊牌价七折赔偿，发生串款，若为高价款串成低价款按吊牌价差价七折赔偿，另外发生盘盈盘亏和串款事项，每发生一笔罚款5元。此规定实施两个月后将串色、码也纳入考核，若出现串色、码，每发生一笔罚款2元。
各直营店因盘点环节出现差错的罚款全部用于奖励本品牌无差错店铺；XXX与XX仓库因盘点环节出现差错的罚款用于奖励无差错的对方，若都有差错，金额累计
进入下月。
六、商场吊牌问题
商品部负责商场吊牌的更换，不得出现漏换、多挂、少挂、错挂吊牌的情况。出现以上情况，对商品部发货员处以每件5元的罚款。商场专柜人员应在收 *** 品后认真检查吊牌，若在收货后次日内发现有奖励，将把对商品部该事项的罚款全部奖励给发现的店员；若次日之后才发现，店铺负有连带责任，同样处以每件5元的罚款。如果因吊牌的问题产生后果由店铺负主要责任。
店铺如出现吊牌损坏、不慎丢失、弄脏等，应讯速与业务主管取得认可，立即补上，如果在退货到库房时发现没有吊牌，按5元一个吊牌进行罚款。
七、临时花车及大型特卖活动的相关规定
临时花车及大型特卖活动，单独建立库存账，活动做完后清点货品明细退回仓库生成《商店退货单》，由于在做活动时容易串色、码，故销售以结存倒扎，但不允许串款，销售数量与实际销售数量必须核对一致，出现串款或货品短少，按活动价赔偿。此情况不纳入直营店退货环节的考核。
八、有关奖励规定
1、季度内直营店配货、调货、退货环节，送货员在单据传递上连续三个月无差错，奖励50元。
2、季度内仓库在进货环节、直营店配货环节、批发销售环节在单据传递上连续三个月无差错，奖励团队50元。
3、季度内仓库录入员在销售录入及盘点表录入环节，连续三个月无差错，奖励50元。?4、季度内仓库收发货、换吊牌连续三个月无差错，奖励团队100元。?5、季度内业务主管连续三个月交纳销售报表和盘点表无延迟，奖励50元。
九、本规定从年月日开始实施
仓储业务流程？
1.仓管员要亲自验收，清点实数，核对清点物品名称，规格、数量是否一致。
2.以实点的数量为准，经质检合格后方可入库。且之一时间通知到采购部与财务部。
3.质检合格入库后，需开出相应的入库单交与采购部与财务部，入库单一式三联，之一联交与财务，第二联仓库留存，第三联交与采购。货到无单应及时反馈到采购补要货单。
4. 质检不合格的，仓管应及时做好相应的记录，不要入库且及时反馈到采购，让其联系到供应厂家。
5.物品入库，电脑建账与手工帐需同时建立，切记需认真仔细。入库日期定以当天物品入库的日期为准。
仓库取货流程？
方法/步骤
1
送货人交付单据。送货人员把送货单交给相关的库房人员，库房人员通过单据对货物的数量和放置有基本的预测，防止存放出现不足。
2
送货单据与货物核对。在货物核对过程中对数量、规格、质量进行核对，如果规格与数量与单据有差异，与送货人或供应商沟通解决。
3
签收。当货物与送货单没有差异相符时，库房人员进行签收，保存送货单底联单
4
货物入库。根据货物数量体积合理的安排货物存放位置。
5
账务处理。货物入库过程中相应的物料卡库存的改动。并且在手工帐或电脑账进行入库处理。
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