日前，仓储退货处理流程图的话题受人关注，并且与之相关的仓储退货处理流程图片同样热度很高。今天，康晓百科便跟大家说一说这方面的相关话题。
导读目录：
第三方仓库退件流程？
1.销售部门应主动告知客户有关销货退回的受理相关资料，并主动协助客户将货品销售部门。
2.退回的货品需经由销售部门初步核对数量与退货单收货仓库后，由物管部门入库。
3.客户退货的不良品退回仓库时，物管部门应点清数量是否与“退货退回单”标示相符，并将退货的不良品以“拒收标签”标示后，隔离存放，并通知质量管理部门确认退货品的品质问题。
4.若该批退货品经销售部门与客户协商补货时，则会同相关部门迅速拟定补交货计划，以提供相同号料、数量的良品给客户，避免造成客户停线，而影响客户利益。
5.如果客户有及时生产的迫切需求时，销售部门得依据客户的书面要求或 *** 记录主管同意后，由物管部门安排良品更换，不得私下换货。
6、质量管理部门确认销货退回品的品质状况后应通知物管部门，安排责任部门进行重工、挑选、降级使用或报废处理，使公司减少库存(呆滞品)的压力。
7.责任部门应确实进行返工或挑选以确保不良品不会再流入客户生产线上，并于重新加工、挑选后向质量管理部门申请库存重验。
8.质量管理部门需依据了出货“抽样计划”严加检验方式重验其品质，如为合格产品可经由合格标示后重新安排到良品仓库内储存，并视客户需求再出货，凡未经质量管理部门确认的物品一律不得出货。
9.销货退回的款及登记管理由财务(会计)部门依据销货退货回单办理扣款作业。
10.质量管理部门应继续追踪销货退回之处理及成效，并将追查结果予以记录。
质量管理部门应回馈客户报怨销货退回处理状况给工程标准处及相关部门存查，作为改善及查核参考。
二、商品退货的清点
接到客户退货，首先有必要去查点数量与品质，确认所退货的种类、项目、名称是否与客房发货单记载相同。
首先，数量是否正确。例如一盒与一箱，虽只差一字，因一箱24盒，故实际上而言，数量相差24位之多。
其次，确定退货物品有无损伤，是否为商品正常状态。有时，因是“不良品”而遭退货，厂商受理退货后就要加以维修。
清点后，仓库的库存量要迅速加以修正调整，而且要尽快 *** 退货受理报告书，以作为仓库入库和冲销销销货额、应收帐款的基础资料。此程序若不及时实施，“应收帐款余额”与“存货额余”在帐面上都不会正确，造成财务困扰。
三、商品退货的会计处理
当客户将商品退货时，企业内部必须有一套管理流程，运用表格式管理制度，以多联式“验收单
退货产品处理流程？
如果你购买的是全新的商品，如果发生质量问题需要退货的话，你可以点击 *** 我的按钮里面。找到我购买的商品。找到这个产品，然后点击右上角的我要退货按钮。如果你只是找卖家换货的话，就点击只需退货不退款服务。
另外如果你购买的这件商品还在7天无理由退货的范围之内，就可以点击退货退款的按钮。等待商家收货以后确定该商品确实存在质量问题，他就会退钱给你或者发一个全新的商品给你。
货物入库流程与退货流程的区别？
1、 *** 入库
货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。
2、退货入库
退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；
新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或 *** 进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。
产品自动退回仓库怎么申请退款？
一、未发货仅退款。跟仓库核实，如果货没有发出，直接退款就好了。
二、已发货退货退款。
卖家在 *** 退款中应该注意什么
1、跟买家确认退货原因。这个一定要问，这个牵扯邮费问题。你会发现，当你让买家承担邮费时，各种你商品的不好就来了。有的买家算了下，邮费超过了货物价，直接不退了，差评见。我也是无语。
2、发送退货地址。这个更好在旺旺上发一次给买家，系统里再同意发送地址，发送时检查下。有次我旺旺上发了正确的地址，系统地址发送错了。错误地址邮费是我承担。
3、关注物流信息。有人会浑水摸鱼，发个其它地址的单号。你要不注意看物流信息，只看签收。最后钱物两空，这个是追不回的。
4、收货时验货。A不要看到包就退款，有的货不对版。B退回的货物不符合标准，退货不影响二次销售这是最基本的原则。
工厂退货流程？
为了退货能够及时处理，保证产品质量。现对退货流程作以下规定：
1. 由仓库负责接收退货，存放于指定区域，不同线路分开存放。同时核对所退产品和退货单上的是否一致，做好标识和记录并通知品控检验。
2. 品控负责检验退货产品，按合格品、再利用品、不合格品区分存放并做好标识。如果退货数量过大时或不能做出准确判定时，应请示上级再做决定。检验好通知生产部，并做记录。
3. 生产部负责落实处理退货，按检验结果进行及时落实解决退货产品，做好相关记录。
4. 生产部处理工作完成后，做好记录交由品控保存
仓库退货会计怎么处理？
你说的退库，应该是指退回供应商的吧？
1、如果是对方开红票冲回的话，仓库应办理红字外购入库单，财务按照正常的采购材料入账处理（全部是红字)借：原材料 -XXXX应缴税费--应交增值税（进） -XX贷：应付账款-XX公司 -XXXX2、有个别企业在退货的时候，通过本企业开发票给供应商，冲往来。应做处理如下：
借：应付账款--XX公司 XXXX贷：主营业务收入第二点是不合规的处理办法，但好多企业都是这样做的，我的公司就是这样干的楼主根据具体情况处理原则就是冲减应付款往来。减少库存。
还有一种情况是 如果只是换货的话，更好财务不要做处理。让供应商在仓库打个欠条就好了。
不良品库处理的六大步骤？
每个公司处理仓库不良品的步骤及方式方法都是不一样的，可以参照公司的规章制度进行处理，如果没有相关的规章制度也可以参照以下几个步骤：
1.仓管员每天对所进出的不良品(含来料、制程)，按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9 点前转发至PMC、采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。
2.急需材料、批量性的不良品要当天反馈给PMC和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给PMC和采购员。
3.在次月3 号前仓管员将不良品库存汇总造册，标注不良原因、所属供应商，对于IC 类应标注是否上锡，同一材料不同供应商的，要分开表述，以免混淆。
4.仓管员在次月4 号必须把不良品库存汇总册主管审核后，分别传阅品管部、采购部、资材部，最后交厂长核准。汇总册审核批示后，仓管员依据最终裁定结果执行。注意会签的时间：PMC/品管/采购在1 个工作日签审完。
5.裁定为报废的，仓管员直接将物料做报废处理;裁定为退货的，仓管开出退货单，采购员执行。
6.暂存不良品供应商必须在一个周内取走，1 周内未取走的仓管员及时将信息知会采购处理，超过1周的视同供应商默认我司报废处理，仓管员将退货单给采购员代供应商签字后清出该部分不良品交行政销毁处理。
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