日前，采购怎么跟供应商对账的话题受人关注，并且与之相关的采购怎么跟供应商对账呢同样热度很高。今天，康晓百科便跟大家说一说这方面的相关话题。
导读目录：
供货商如何正确对单？
供货商为了正确对单，就应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。但是核对的依据是收料单和合同
同时要求供应商把你公司的某时点应收账款余额告诉你，跟你们公司的这个时点的应付账款余额核对。
如果核对不一致：要供应商把和你们公司的往来明细发给你，然后根据你们公司的往来帐逐笔核对。
会计怎么和供应商对账？
小公司一般分为出纳和会计，出纳负责现金银行收付等等，会计负责审核出纳的凭证，记账，汇总，申报税等等，当然也会涉及到往来帐，也就是你说的供应商、客户对账~还有小公司只有出纳，负责公司内部财务所有的事情，账交由外面 *** 公司了，一般规模大点的公司 财务部有十几个人的话，会出现你所说的现象，不涉及做账，只涉及一个模块~ 每个人岗位分的很清，
电商如何跟供应商对账？
电商跟供应商对账的方式主要是通过 *** 数据核对。 比如说， 甲公司是一家 *** 电商， 他到了月初和供应商对账的时候， 主要依据就是消费者在本电商平台上的下单数量， 供应商提供自己的产品发货数量， 两个数量核对无误之后就可以支付供应商的货款。
超市财务人员怎么和供应商对账？
超市财务人员和供应商对账的方式根据销售方式的不同有所区别。
如果是包销方式的，根据销售供应商所提供的超市收货单据联和自己的存根联进行数量核对，核对相符的，以供应商期间供货数量×单价，加权后得出应付款项总额，减去已付金额，即为尚未结清货款。
如果是代销的，要根据供应商已供货数量减去商品盘存数量，得出已销售数量，再乘以单价，即为应付货款。
跟单如何对账？
跟单对账：
对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。
对库存现金进行清查核对时，出纳人员必须在场，不允许以借条、收据充抵现金。要查明库存现金是否超过限额、是否存在坐支问题
与供应商对账需要哪些资料？
1.对于只提供余额无明细账目的对账资料,不予对账
2.对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账
3.对于多年无业务往来的供应商前来对账,即使经过企业有权人士签批,供应商的对账资料也必须加盖供应商公章(或财务专用章),或者提供加盖公章的介绍信,否则不予对账。
4.对于对账手续和账目资料齐全的供应商,应及时对账并出具对账单。
会计如何与采购部对接？
财务会计与采购部的对接工作，主要是包括材料购入时的借款，入库后的验收报销，材料的出库核算。
购买材料，合同签订后，根据合同约定，预付部分货款，采购部需到财务部办理借手续，分管会计根据业务性质，进行相关的业务处理。
材料 *** 验收后，到财务部办理冲账手续，会计进行相应的业务处理。
采购部发出材料后，月末财务会计要归类核算，并对账。
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