日前，采购与供应商对账流程图的话题受人关注，并且与之相关的采购与供应商对账流程图片同样热度很高。今天，康晓百科便跟大家说一说这方面的相关话题。
导读目录：
如何与供应商对账？
财会工作是一个细致活，制单、记账、对账、报表、报税每一个环节的工作都要谨慎小心。本文章主要针对与供应商对账这块讲一讲财务人员需注意的细节。
在对账前，财务部门会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容：
1.对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。
供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料；以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。
2.对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。
双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。
3.对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。
因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业已解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。
4.对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。
5.有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，这种情况如何处理呢？
如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。什么是“有保留意见的对账单”呢？就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。
如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额；如果供应商余额较小，采购企业就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认（债务重组）收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。
6.对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的，采购企业不能在对账单上确认该项债务，应要求供应商调减该债权。
7.采购企业财务部门如果采用手工账记账的，最难查找的就是串户错误。对方入账，我方账面上没有入账，很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。
8.为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。
供货商如何正确对单？
供货商为了正确对单，就应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。但是核对的依据是收料单和合同
同时要求供应商把你公司的某时点应收账款余额告诉你，跟你们公司的这个时点的应付账款余额核对。
如果核对不一致：要供应商把和你们公司的往来明细发给你，然后根据你们公司的往来帐逐笔核对。
超市财务人员怎么和供应商对账？
超市财务人员和供应商对账的方式根据销售方式的不同有所区别。
如果是包销方式的，根据销售供应商所提供的超市收货单据联和自己的存根联进行数量核对，核对相符的，以供应商期间供货数量×单价，加权后得出应付款项总额，减去已付金额，即为尚未结清货款。
如果是代销的，要根据供应商已供货数量减去商品盘存数量，得出已销售数量，再乘以单价，即为应付货款。
电商如何跟供应商对账？
电商跟供应商对账的方式主要是通过 *** 数据核对。 比如说， 甲公司是一家 *** 电商， 他到了月初和供应商对账的时候， 主要依据就是消费者在本电商平台上的下单数量， 供应商提供自己的产品发货数量， 两个数量核对无误之后就可以支付供应商的货款。
协议供货采购流程？
协议供货采购基本流程：
接收采购计划－询比议价－决定－审核－跟催－收货－付款－退货。
相关的单据有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等。
岗位职责：
1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
5、完成领导交办的其它各项工作。
会计如何与采购部对接？
财务会计与采购部的对接工作，主要是包括材料购入时的借款，入库后的验收报销，材料的出库核算。
购买材料，合同签订后，根据合同约定，预付部分货款，采购部需到财务部办理借手续，分管会计根据业务性质，进行相关的业务处理。
材料 *** 验收后，到财务部办理冲账手续，会计进行相应的业务处理。
采购部发出材料后，月末财务会计要归类核算，并对账。
与供应商对账需要哪些资料？
1.对于只提供余额无明细账目的对账资料,不予对账
2.对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账
3.对于多年无业务往来的供应商前来对账,即使经过企业有权人士签批,供应商的对账资料也必须加盖供应商公章(或财务专用章),或者提供加盖公章的介绍信,否则不予对账。
4.对于对账手续和账目资料齐全的供应商,应及时对账并出具对账单。
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