日前，采购商如何扶持供应商的话题受人关注，并且与之相关的采购商如何扶持供应商工作同样热度很高。今天，康晓百科便跟大家说一说这方面的相关话题。
导读目录：
对供方的采购有哪些要求？
1、供应商要提供尽可能详细的资金、经营许可证、产品、生产规模、资信认证等相关报告。资料越详细越好。
2、采购商将对供应商提供的资料做一个详细的归类，把这些客户归在哪类客户，并且给出是否值得扶持、资金是否值得肯定的内部分析。
3、采购商对供应商的工厂查看。视察厂家规模是否与他们提供的基础资料一致。如果有不一致的地方就不予考虑合作。
4、采购商向供应商提出样品需求。看样品的尺寸、规格以及其他参数是否符合需求。
5、采购商要通过技术分析，要有检验部门的分析结果。检验包括其价格、质量以及其他是否符合要求。
6、如果符合要求，采购商对供应商下达一个评审通知书。符合要求的供应商可以进入采购商的供应链。对于再好的供应商来说，首先要进入采购商的供应链，才能有资格为其提 *** 品服务。
7、采购商与供应商进行初期的商业谈判，正常的谈判时间在三个月。
8、双方签定合同。
9、供应商开始对采购商提供小批量的产品。
10、采购商对供应商的小批量产品进行复查。所有的小批量产品必须进行严格的实验检查。
11、如果小批量产品通过审核，那么此供应商将为加入采购商的产品目录。
12、供应商加入采购商的产品目录，每一个目录都需要自己去评审，每一个地方都需要重新评审一次，整个流程需要半年时间。
在采购过程中如何与供应商之间建立良好的合作关系？
采购管理是公司供应链中非常重要的一个环节，对公司降低成本有着至关重要的作用。
成本的降低不仅意味着利润的提高，公司还可以利用这样的机会，降低产品售价以增强市场竞争力，从而提高公司的最终获利水平，并且采购的速度、效率、订单的执行情况等都会直接影响到公司的客户服务水平。 在采购管理中最重要的工作就是对供应商的管理，这是决定企业供应链是否牢靠、是否顺畅的关键因素，但是很多企业的供应商管理并不理想，最主要还是缺乏对供应商的分类管理。 对于企业来说，每年为生产及配件而采购的物料种类繁多，很难做到同每一种物料的供应商都建立长期的合作伙伴关系，这就存在对供应商分类管理的问题，对于重点的供应商一定要倾注更多的关注在里面，要做到对其动向、行情多做监测，与供应商加强沟通、理解，保证货源充足。做到与各类供应商建立长期的合作伙伴关系，达成互惠互谅合作协议，以期达到共进退的共赢局面。希望上述回答对您有所帮助~
做采购如何与供应商砍价？
首先要抓住供应商急于销售产品的心理，具体表现：1、通过各种关系推销产品；2、急于签订合同；3、急于发货，作为采购商这时就要做到“他急我不急”，这样做，有利于砍价格、谈付款，而且有利于采购商谈合同条款。
另外是采购商主动找供应商的，在交谈过程中也可以了解供应商的心理，通过简单交谈以后，供应商又主动和采购商联系，这样采购商同样可以使用“他急我不急”采购措施砍价格。至于供应商不主动找采购商，可能采购商就被动一些，这时采购商就要发挥采购人员的采购能力了，如：采购量较大、以后经常采购、付款条件优惠等，勾引起供应商的积极性，这样可以由被动变为主动，不但能谈价格，而且还可以与供应上建立合作伙伴，这样有利于采购价格稳定，质量有保证。
总之，做采购的不但要有变通的能力和悟性，而且最重要的是还必须要有责任心，这样一定能做好采购。
采购部管理制度及流程？
采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及更低价格，实现更优化采购。
4、廉洁原则：
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程
1、采购申请：
物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：
（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。
（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家 *** 、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须之一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
（1）具有合法经营主体者。
（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
（3）信誉良好者。
（4）客户认可的供应商。
采购人员须建立供应商信息台帐。
5、合同签定：
（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。
6、进度跟催
（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用 *** 、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。
（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。
8、对帐付款：
采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
9、采购流程图：
采购降本增效方法和措施？
采购方法和措施如下：
1、加强对降本增效的全面宣传。2、发挥财务预算职能、新产品成本核算方式。
3、加强日常花费的支出管理
。4、提高资金利用效率，减少财务费用支。
5、加强制度建设，规范费用标准。6、提高员工的工作能力及单位人工效率。
7、加强采购部门的成本控制。
8、加强对生产成本定额消耗的考核，提高物料周转效率。
9、节约能源，减少能源消耗，提高资产利用率和效益。
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