日前，采购方与供应商合同签订流程的话题受人关注，并且与之相关的采购方与供应商合同签订流程图同样热度很高。今天，康晓百科便跟大家说一说这方面的相关话题。
导读目录：
公司与供应商合同应该哪个部门？
公司与供应商合同有采购部签订。公司生产产品，需要原材料丶机电配套件等，一般有采购部负责采购保供，与供应商签订采购合同有采购部完成。
首先采购部根据生产计划节点，提前平衡编好采购清单，根据订货周期反推订合同时间，合同签订时需要多部门配合，合同规范性及风险性一般有法务部门审核，合同价格一般有价格成本室审核，合同货款一般采购部办支款手续财务部门汇出。
定点采购流程？
定点采购流程：
1、单位提出采购计划，报市财政局分管业务科室进行预算审核。
2、财政局各业务科室批复采购计划，转采购办。
3、采购办按 *** 采购制度审批汇总采购计划，一般货物采购交由 *** 采购中心采购，特殊物品采购可委托单位自行采购。
4、 *** 采购中心 *** 标书，并送采购单位确认。
5、 *** 采购中心发布招标公告或发出招标邀请，发售标书，组织投标，主持开标。
6、评标委员会进行评标，选出预中标供应商。经采购单位确认后，决定中标供应商。
7、中标供应商与采购单位签订合同。
8、中标供应商履约，采购办与采购单位验收（对技术要求高的采购项目要有专家参与验收）后，由采购单位把合同、供货发票原件和《采购单位验收物品意见表》送到采购中心办理付款手续。
9、 *** 采购中心把手续办好，送交采购办作为依据，向供应商支付货款。
定点采购就是 *** （各个职能部门，包含党政，公检法系统和相关的事业单位）在指定（不一定是唯一的）的公司里面采购指定类别的产品。 *** 都有相关的采购流程，一般是签合同，按照合同价格供货，验收合格，提交相关的验收合同、清单、发票等到收货方或者是同级的 *** 采购办办理手续就可以转款。
扩展资料：
定点采购特点是工作量较轻，一次采购，长期供货和服务，容易操作。采购效率较高，支付也比较方便。
1、从 *** 管理部门来看，通过一次招标确定了供应商， *** 需要某种货物时就可以直接与定点供应商签订若干合同，简化了复杂而又费时的招投标程序，提高了工作效率，节约了大量的采购资金，又方便了管理。
2、对供应商而言，\ *** 采购\是个潜在的大市场，他们有着浓厚的兴趣，他们通过增加投资，上设备或扩大经营规模，转变经营理念，提高服务质量和管理水平，积极参加竞争，不仅繁荣了市场，还促进了经济的发展。
3、对定点商家方面，虽然在招标时压低了价格，商品价格利润降低，但是定点增加了销售量，其经济效益只会提高，同时，通过竞争被确定为定点单位，也提高了自身的信誉和社会影响力。
4、对采购单位来说，定点单位地点固定，距离相对又近，商品价格低，质量可靠，服务优良，不仅采购方便，用起来放心，还节约了大量的采购成本。
在采购过程中如何与供应商之间建立良好的合作关系？
采购管理是公司供应链中非常重要的一个环节，对公司降低成本有着至关重要的作用。
成本的降低不仅意味着利润的提高，公司还可以利用这样的机会，降低产品售价以增强市场竞争力，从而提高公司的最终获利水平，并且采购的速度、效率、订单的执行情况等都会直接影响到公司的客户服务水平。 在采购管理中最重要的工作就是对供应商的管理，这是决定企业供应链是否牢靠、是否顺畅的关键因素，但是很多企业的供应商管理并不理想，最主要还是缺乏对供应商的分类管理。 对于企业来说，每年为生产及配件而采购的物料种类繁多，很难做到同每一种物料的供应商都建立长期的合作伙伴关系，这就存在对供应商分类管理的问题，对于重点的供应商一定要倾注更多的关注在里面，要做到对其动向、行情多做监测，与供应商加强沟通、理解，保证货源充足。做到与各类供应商建立长期的合作伙伴关系，达成互惠互谅合作协议，以期达到共进退的共赢局面。希望上述回答对您有所帮助~
供应商谈判流程？
1、对等原则
不要单独与一群供应商的人员谈判，这样对你极为不利。谈判时应注意“对等原则”，也就是说：我方的人数与级别应与对方大致相同。如果对方极想集体谈，先拒绝，在研究对策。
2、不要表露对供应商的认可和对商品的兴趣
交易开始前，对方的期待值会决定最终的交易条件，所以有经验的采购员，无论遇到多好的商品和价格，都不过度表露内心的看法。让提供商得到一个印象：费九牛二虎之力，终于获取了你一点宝贵的进步!永远不要忘记：在谈判的每一分钟，要一直持怀疑态度，不要流露与对方合作的兴趣，让供应商感觉在你心中可有可无，这样可以比较容易获得有利的交易条件。对供商之一次提出的条件，有礼貌地拒绝或持以反对意见。采购员可以说：“什么!?”或者“你该不是开玩笑吧?!”从而使对方产生心理负担，降低谈判标准和期望。
3、放长线钓大鱼
有经验的采购员会想办法知道对手的需要，因此尽量在小处着手满足对方，然后渐渐引导对方满足采购人员的需要。但采购员要避免先让对手知道我公司的需要，否则对手会利用此弱点要求采购人员先作出让步。因此采购人员不要先让步，或不能让步太多。
自主采购流程？
1.单位提出采购计划,报分管业务科室进行预算审核;
2.业务科室批复采购计划,转采购办;
3.采购办按采购制度审批汇总采购计划,一般货物采购交由采购中心采购,特殊物品采购可委托单位自行采购;
4.采购中心 *** 标书,并送采购中心确认。
5.采购中心发布招标公告或发出招标邀请，发售标书，组织投标，主持开标;
6.评标委员会进行评标，选出预中标供应商。经采购单位确认后，决定中标供应商;
7.中标供应商与采购单位签订合同;
8.中标供应商履约，采购办与采购单位验收(对技术要求高的采购项目要有专家参与验收)后，由采购单位把合同、供货发票原件和《采购单位验收物品意见表》送到采购中心办理付款手续;
9.采购中心把手续办好，送交采购办作为依据，向供应商支付货款;
10.采购单位入固定资产账;
11.招标活动结束后采购部门要建立档案，包括各供应商招标的标底资料、评标结果、公布的合法证书、公证资料、招标方案等。
如何与供应商对账？
财会工作是一个细致活，制单、记账、对账、报表、报税每一个环节的工作都要谨慎小心。本文章主要针对与供应商对账这块讲一讲财务人员需注意的细节。
在对账前，财务部门会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容：
1.对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。
供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料；以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。
2.对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。
双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。
3.对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。
因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业已解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。
4.对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。
5.有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，这种情况如何处理呢？
如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。什么是“有保留意见的对账单”呢？就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。
如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额；如果供应商余额较小，采购企业就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认（债务重组）收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。
6.对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的，采购企业不能在对账单上确认该项债务，应要求供应商调减该债权。
7.采购企业财务部门如果采用手工账记账的，最难查找的就是串户错误。对方入账，我方账面上没有入账，很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。
8.为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。
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