日前，采购部门选择最终供应商的话题受人关注，并且与之相关的采购部门选择最终供应商的原因同样热度很高。今天，康晓百科便跟大家说一说这方面的相关话题。

采购部门选择最终供应商(采购部门选择最终供应商的原因)

导读目录：

采购流程九个步骤口诀？

1、采购计划：采购人员根据需求部门所提出的需求制定采购计划，采购计划需要满足公司生产计划所需。

2、选择供应商：有几个需要注意的地方，采购部门在选择供应商时，一般会多选几家了解市场情况。同时，对于供应商的资质等考量也非常重要。企业的规模、技术、品质、信誉等等都是需要去了解的。

3、谈判：谈判中，价格虽然是主题之一，但不是全部。供货时间、品质等等问题也需要确认清楚。

4、验收：虽然大部分情况下，验收都有专业的技术人员来检测。但采购人也必须确定货物的数量、品种以及交货期限的无误。

选择供应商的流程及标准（上）？

采购商选择供应商建立战略伙伴关系、控制双方关系风险和制定动态的供应商评价体系是中国采购商普遍关心的几个问题。随着采购额占销售收入比例的不断增长，采购逐渐成为决定电子制造商成败的关键因素。供应商的评估与选择作为供应链正常运行的基础和前提条件，正成为企业间最热门的话题。

不同企业的不同发展阶段，对供应商的选择和评价指标也不尽相同。那么怎样才能通过量化的指标来客观地评价和选择供应商呢？基本思路是：阶段性连续评价、 *** 化管理、关键点控制和动态学习过程。这些思路体现在供应商评价体系的建立、运行和维护上。

1.建立供应商阶段性评价体系采取阶段连续性评价的方式，将供应商评价体系分为供应商进入评价、运行评价、供应商问题辅导、改进评价及供应商战略伙伴关系评价几个方面。供应商的选择不仅仅是入围资格的选择，而且是一个连续的可累计的选择过程。建立供应商进入评价体系，首先需要对供应商管理体系、资源管理与采购、产品实现、设计开发、生产运作、测量控制和分析改进等七个方面进行现场评审和综合分析评分。对以上各项的满意程度按照从不具备要求到完全符合要求且结果令人满意，分为5个分数段（0分~100分区间），根据各分项要素计算平均得分。如80分以上为体系合格供应商，50分以下为体系不合格供应商，7950为需讨论视具体情况再定的持续考核供应商。合格的供应商进入公司级的AVL维护体系。

2.体现 *** 化管理 *** 化管理主要是指在管理组织架构配合方面，将不同的信息点连接成网的管理方法。多事业部环境下的采购平台，需要满足不同事业部的采购需求，需求的差异性必须统一在一个更高适应性的统一体系内。对新供应商的认证，应由公司级的质量部门和采购中心负责供应商体系的审核；而对于产品相关的差异性需求则应由各事业部的质量处和研发处提出明确的要求。建立一个评审小组来控制和实施供应商评价。小组成员由采购中心、公司质量部、事业部质量部的供应商管理工程师组成，包括研发工程师、相关专家顾问、质检人员、生产人员等。

3.关键点控制的四项原则关键点控制包括门当户对原则、半数比例原则、供应源数量控制原则和供应链战略原则。门当户对原则体现的是一种对等管理思想，它和“近朱者赤”的合作理论并不矛盾。在非垄断性货源的供应市场上，由于供应商的管理水平和供应链管理实施的深入程度不同，应该优先考虑规模、层次相当的供应商。不一定行业老大就一定是首选的供应商，如果双方规模差异过大，采购比例在供应商总产值中比例过小，则采购商往往在生产排期、售后服务、弹性和谈判力量对比等方面不能尽如人意。

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选择供应商流程？

采购商选择供应商建立战略伙伴关系、控制双方关系风险和制定动态的供应商评价体系是中国采购商普遍关心的几个问题。 随着采购额占销售收入比例的不断增长，采购逐渐成为决定电子制造商成败的关键因素。供应商的评估与选择作为供应链正常运行的基础和前提条件，正成为企业间最热门的话题。

procurement是哪个部门？

procurement的意思是采购的意思，所以这个部门是采购部的英文，有的公司会把这个部门的英文写成purchase。这个部门是帮助公司各个部门进行物品采买的部门，属于后线支持部门。在使用部门需要购买公司所需营业物品或者材料的时候，需要将采购意向交到采购部，由采购部寻找合乎公司要求的供应商，并进行价格比较，最终确定供应商。

定点采购的设规矩？

自推行 *** 采购制度以来， *** 采购监管部门对集中采购业务的管理舍得花气力，下功夫，动真格，而对分散采购漠然置之，放任自流，一味地“抓大放小”。给采购人将 *** 采购项目化整为零，分段肢解，“大事化小，小事化了”，逃避监管以有可乘之机，有空可钻。因此，强化分散采购行为的监管，堵塞监管的漏洞，显得尤为必要。定点采购模式不失为规范分散采购行为的“一剂良药”。这就要求 *** 采购监管部门着力监管抓“六定”： 定点供应商以公开招标方式确定更好。

审查供应商投标资格。 *** 采购监管部门对投标报名供应商的遵纪守法、商业信誉、履约业绩、依法纳税和缴纳社会保障资金的能力等基本条件进行审查，将合格的供应商列入供应商库，确保讲信誉、守承诺、质量好、服务优的供应商在同等条件下，具有投标资格，进行公开招标活动。

以公开招标的方式确定中标定点供应商。对定点采购项目分门别类，逐项招标，从方案的议定、招标公告的发布、评分标准的制订到中标结果的公开，严格遵循“公开、公正、公平”的原则，最终确定中标定点供应商名单。

强化对定点供应商的资格管理。建立健全的定点供应商资格管理制度，对中标定点供应商统一颁发资格证书，限定定点供应商的类别与范围、有效期，促使其在规定的范围内自觉规范 *** 采购行为。 中标定点供应商取得了定点采购供应商资格，不是捧上了“铁饭碗”，踏进了“保险箱”，就可以高枕无忧了。得以自己在招标文件中的报价综合优惠率(折扣率)为标准，履行自己在采购价格上的优惠，抱着诚信的态度为采购人让利，提高企业的信誉度，提供优质的公共产品，不得有价格欺诈行为，保质保量完成采购业务。

同时， *** 采购监管部门密切关注定点采购市场的价格行情，加强对定点供应商的价格、产品质量的跟踪监督，有效地遏止定点供应商降低质量、抬高价格等行为。 *** 采购监管部门应以定点采购项目完成的时间周期为依据，以节约采购成本、方便采购人为目的，合理确定定点供应商的服务周期。不宜定得太短，否则增大重复招标成本，损害定点供应商的利益，但也不宜定得过长，否则出现行业垄断行为，不利于公平竞争。

服务期一般以会计年度为准，这样既方便采购人与定点供应商资金结账，克服采购人“寅吃卯粮”的行为，又便于扩大市场竞争，规范定点采购市场的秩序，让更多的供应商有公平发展的机会。 建立定点采购履约质量担保制度。依照《 *** 采购法》、《合同法》的有关规定，为保护 *** 采购当事人的合法权益，定点采购合同中要明确双方约定履约保证金的缴纳数额标准、支付方式与返还方式，明确双方权利、义务和违约责任，加大对定点供应商履约情况的监督，对其不良行为公开曝光，取消其定点采购市场准入资格。

建立服务承诺管理制度。加强对定点供应商信守承诺情况的监督，促使定点供应商要以优质的服务取信于采购人，履行四项承诺，即承诺质量“三包”(包退、包换、包赔)，承诺质量保证期限，承诺不销售假冒伪劣商品，承诺提供上门维修服务。

健全定点采购供应商投诉处理机制。一方面要向定点供应商明确投诉事项的条件和范围，促使定点供应商自觉分清责任，明辨是非，避免乱投诉、瞎告状。另一方面要为定点供应商提供便捷的投诉渠道，正确投诉，及时受诉处理，给投诉的定点供应商一个满意的答复，逐步实现定点采购投诉处理的制度化、程序化、规范化。 定点采购，极大地满足了采购人及时性和多样性的采购需求，大大缩短了采购时间，提高了采购效率。

但是，由于大多数定点供应商在与采购人同城的地点经营，采购人信用意识淡薄，常以 *** 不灵、结算程序复杂为由，采购时签单欠账，结账时采取种种手段克扣采购项目资金，迫使定点供应商带资、垫资甚至负债经营，令定点供应商叫苦不迭，乃至无利可图。

因此， *** 采购监督管理部门要对定点采购活动应把握 *** 采购资金来源的保障原则，坚持“先预算后计划”、“先资金到位后采购”的管理理念，必须保证采购人有“钱”才下达采购计划，建立定点采购证或采购卡报账审核制度，作为“买卖”双方资金结算的依据。

再者， *** 采购监管部门要把关合同的监督和验收，将采购单位报送的申请付款的相关文件审核无误后，实行采购资金财政直接支付给定点供应商，简化付款程序，减少资金流转环节，缩短付款时间,有效地维护定点供应商的合法利益，确保定点采购的产品好、质量高、服务优，维护好 *** 采购的信誉和形象。

采购商可以选自己人当评委吗？

不可以 对评委，专家：与招标项目或投标人及其制造商有利害关系的应主动回避。 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员： （一）投标人或者投标人主要负责人的近亲属； （二）项目主管部门或者行政监督部门的人员； （三）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； （四）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动从事违法行为而受过行政处罚或 刑事处罚的。 评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。 (2)　机电产品国际招标项目 　　根据《机电产品国际招标投标实施办法》、《进一步规范机电产品国际招标投标活动有关规定》的规定，不得担任评标委员会成员的情况有： 　　1)　已经参加了招标文件审核的专家，不得参加同一招标项目编号下同一包的评标工作。 　　2)　凡与招标项目或投标人及其制造商有利害关系的外聘专家，不得担任评标委员会成员。随机抽取的评审专家不得参加与自己有利害关系的项目评标。如与招标人、投标人、制造商或评审项目有利害关系的，专家应当主动申请回避。利害关系包括但不限于以下情况： 　　①　评审专家在某投标人单位或制造商单位任职、 *** 或者持有股份的； 　　②　评审专家任职单位与招标人单位为同一法人代表的； 　　③　评审专家的近亲属在某投标人单位或制造商单位担任领导职务的； 　　④　有其他经济利害关系的； 　　⑤　同一评标项目，来自同一法人单位的评审专家不得超过评标委员会总数的1/3。 (3)　 *** 采购项目 　　根据《 *** 采购评审专家管理办法》、《 *** 采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，不得担任评标委员会成员的情况有： 　　1)　招标采购单位就招标文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标； 　　2)　采购人不得以专家身份参与本部门或者本单位采购项目的评标； 　　3)　采购 *** 机构工作人员不得参加由本机构 *** 的 *** 采购项目的评标； 　　4)　评审专家原则上在一年之内不得连续三次参加 *** 采购评审工作； 　　5)　评审专家不得参加与自己有利害关系的 *** 采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购 *** 机构也可要求该评审专家回避。有利害关系主要是指3年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况。

采购部管理制度及流程？

采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则：

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及更低价格，实现更优化采购。

4、廉洁原则：

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

五、采购流程

1、采购申请：

物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。

（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家 *** 、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须之一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

（3）信誉良好者。

（4）客户认可的供应商。

采购人员须建立供应商信息台帐。

5、合同签定：

（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。

（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

6、进度跟催

（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用 *** 、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。

8、对帐付款：

采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

9、采购流程图：

供应商的批准应该由哪个部门做？

供应商的批准由研发，采购，品质三个部门联合判定。

研发负责判断供应商产品质量是否符合技术标准要求。

采购负责询价，判断供应商给出的价格是否合理，有无降低的可能。

品质负责审核相关资质文件，如有必要现场进行验厂审核。

以上都没有问题以后，形成综合意见，报送总经理批准。

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