日前，财务多付款给供应商了怎么办的话题受人关注，并且与之相关的财务多付款给供应商了怎么办同样热度很高。今天，康晓百科便跟大家说一说这方面的相关话题。
导读目录：
财务失误给供应商多付款了？
按道理说，公司有权向财务索赔，但是处于人道主义，公司首先应积极配合财务一起追讨款项，尽量挽回损失或者减少损失，必要时可以起诉对方公司非法占有他人财产，这种情况尽量和平解决，可以咨询律师。
供应商催货款怎么推辞？
如果你是采购的话可以说对账单我已经核对好了，请款单也交给财务了，我再帮你催一下财务吧。
如果你是财务，你可以说我们公司月底会有一笔货款到账，到时候我会尽快安排给你们。还可以说年底对账比较多，进出账也比较多，还没有核对好单据，请再等待一下。
财务核算中少付给供应商的钱应该如何核算？
少付给供应商的款项计入当期收入，分录如下：
借：应付账款（应付金额）
贷：银行存款（实付金额）
贷：营业外收入（少付给供应商的款项）扩展资料：
（一）企业购入材料、商品等验收入库，但货款尚未支付，根据有关凭证（发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值）， 借记“材料采购”、“在途物资”等科目，按可抵扣的增值税额，借记“应交税费——应交增值税（进项税额）”等科目，按应付的价款，贷记本科目。
企业购物资时，因供货方发货时少付货物而出现的损失，由供货方补足少付的货物时，应借方记“应付账款”，贷方转出“待处理财产损益”中相应金额（二）接受供应单位提供劳务而发生的应付未付款项，根据供应单位的发票账单，借记“生产成本”、“管理费用”等科目，贷记本科目。
支付时，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。
（三）采用售后回购方式融资的，在发出商品等资产时，应按实际收到或应收的金额，借记“银行存款”、“应收账款”等科目，按专用发票上注明的增值税额，贷记“应交税费——应交增值税（销项税额）” 科目，按其差额，贷记本科目。
回购价格与原销售价格之间的差额，应在售后回购期间内按期计提利息费用，借记“财务费用”科目，贷记本科目。
l老板答应供应商付款，实际不付，作为财务要怎么回供应商？
一般这与财务没有什么关系，财务只一个资金代保管的职能。
对支付款项没有决策权，只要的老板同意支付，财务是没有权力说不付的。不过有的时候老板和财务会一个唱红脸一个唱白脸。老板可能会说付款没有问题，去找财务就行了。反过头，他会跟会计说，就说钱没有到账没有办法支付。财务不想去直接出面与供商周旋，就会让经办人和他们联系。只象你说的这种周旋的工作是很费脑子的。
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